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はじめて申告書を見る方でもよくわかる

基礎から学ぶ『法人税申告書の作り方』

申告書作成に必要な法人税の基本の確認から、申告書のしくみ・記載方法まで、豊富な演習を交え実践解説!!

セミナーNo.29-2106

No.K-21

会計ソフトを使えば簡単に申告書の作成ができる時代になりました。それゆえ、申告書が出来上がるまでのプロセスがわからない、間違いがあった際にどこをどう見ればよいのかわからない、という悩みを耳にするようにもなってしまいました。このような悩みを解決するためには、一度自身の手で申告書を作成してみるのが一番です。本講座では、法人税の基本はある程度理解できているが、申告書作成となるとソフト任せにしてしまっている、という方のために、最も重要な申告書である別表四と五(一)を中心に、税額計算の別表一(一)、租税公課の別表五(二)、交際費の別表十五、受取配当金の別表八まで、しくみの理解から実際の作成演習まで、最新様式に基づき実践的に解説をします。

対象 経理・税務部門担当者
開催日時 2018年3月14日(水) 10:00~17:00
会場 北浜フォーラム
大阪市中央区北浜1-8-16 (大阪証券取引所ビル3F)
参加費
特別会員 普通会員 非会員
28,080円 30,240円 34,560円
 うち消費税(8%) 2,080円 2,240円 2,560円
1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,160円の割引をいたします。
(昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)

講師

松田 修氏

松田会計事務所所長 麻布ブレインズ・スクール代表 税理士
松田 修 氏

略歴
昭和61年、税理士試験合格。村田簿記学校講師(法人税法・簿記論担当)として活躍後、辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所。数多くの企業の会計・税務業務や経営相談などを経験し、独立。現在、税理士 松田会計事務所所長、簿記・税務の専門スクール「麻布ブレインズ・スクール」の代表を務めるほか、各種実務セミナー講師としても活躍中で、丁寧でわかりやすい解説はもちろんのこと、実務で役立つ事例解説が評判で、受講者から絶大な人気を誇っている。

主著
「はじめてわかった決算書―プロのコツ」「Q&A 国際税務と海外勤務者・非居住者の税金」「資金繰り改善とキャッシュフロー計算書作成ここがポイント!」「Q&Aで基礎からわかる固定資産をめぐる会計と税務」「会社のお金がとぎれない!社長の現ナマ経営」「Q&A経理担当者のための税務知識のポイント」ほか多数

講義内容

レベル表記

  • 1.法人税の基本的なしくみを理解する
    • (1)法人税とはどんな税金か
    • (2)法人税の申告及び納付を理解する
      • ①申告期限と申告期限の延長
      • ②中間申告とは
      • ③納付期限と利子税・見込納付
    • (3)法人税の税率及び法人税額の計算
      • ①中小法人の税率・大法人の税率
      • ②法人税額の計算パターンを理解する
      • 【演習】実際に法人税額を計算する
  • 2.法人税の所得金額の計算を理解する
    • (1)法人税の課税標準について理解する
    • (2)利益と所得が相違する4つの理由
      • ①益金不算入とは
      • ②益金算入とは
      • ③損金不算入とは
      • ④損金算入とは
    • (3)申告調整について理解する
  • 3.法人税法上のP/Lである「別表四」のしくみを理解し作成をする
    • (1)加算・減算欄を理解する
    • (2)留保・社外流出欄を理解する
    • (3)【演習】実際に別表四を作成してみよう
  • 4.法人税法上のB/Sである「別表五(一)」のしくみを理解し、作成をする
    • (1)別表五(一)のしくみを理解する
    • (2)金額の転記と作成手順を理解する
    • (3)【演習】実際に別表五(一)を作成してみよう
    • (4)別表四と別表五(一)はどのような関係にあるか
  • 5.税金の納付状況を記載する「別表五(二)」のしくみを理解し、作成をする
  • 6.その他の重要な別表のしくみを理解する
    • (1)交際費等の限度額計算をおこなう「別表十五」
    • (2)受取配当等の益金不算入額を計算する「別表八(一)」
    • (3)寄附金等の限度額計算をおこなう「別表十四(二)」
  • 7.税額計算のための法人税申告書 別表一(一)のしくみを理解し、作成をする
    • (1)税額計算の別表一(一)のしくみを理解する
    • (2)【演習】実際に別表一(一)を作成してみよう
  • 8.地方法人税を計算するための法人税申告書別表一(一)次葉のしくみを理解する
  • 9.総まとめ=完全マスターのための実習問題※出来るまで指導いたします!!
  • 10.法人税をめぐる近年の「税制改正」のポイント
    • (1)法人税率の引き下げ
    • (2)欠損金の繰越控除の見直し
    • (3)減価償却方法の見直し
    • (4)平成30年度税制改正のポイント

当日は演習がありますので、電卓をお持ち下さい。

※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。

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20180314

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みずほ総合研究所株式会社  人材育成事業部(みずほセミナー担当)
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-2-1  TEL 0120(737)132 FAX 0120(737)219

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